催收尾款的程序通常包括以下几个步骤：
确定收款时间和金额
首先，需要明确与客户的收款协议和付款计划，了解具体的收款时间和尾款金额。确保有明确的合同作为依据，为收款行动提供支持。
提前沟通并明确付款时间
在合同约定的尾款支付日期前，与客户进行提前沟通，告知其尾款支付的时间，并提醒其查看合同或与对方确认付款计划。这可以让客户有充足的时间准备资金，避免因忘记或误解导致的支付延误。
采用多种方式提醒客户
电话沟通：通过电话直接与客户沟通，了解其付款情况，并提醒其尾款支付的重要性。在电话中表达出对客户的理解和支持，同时强调合同约定的付款责任。
电子邮件提醒：发送电子邮件提醒客户尾款支付的时间和金额，并附上合同或相关付款计划的链接，以便客户查阅。
短信通知：如果客户较为忙碌或难以接听电话，可以通过短信方式提醒客户，短信内容应简洁明了，明确指出尾款支付的时间和金额。
灵活处理客户情况
在催款过程中，需要灵活处理客户的情况，根据客户的反馈和实际情况采取相应的措施。例如，对于信誉较差、欠款时间长、金额大的客户，可以指定专人催收，或及时交付法务部门处理。
采取进一步的法律行动
如果通过电话、邮件和短信等方式仍无法收回尾款，可以考虑采取法律行动。这可能包括发送律师函、向法院起诉、申请强制执行等。
持续跟进和执行
在法律程序开始后，需要持续跟进案件的进展，确保按时完成法律程序，并最终实现债权的回收。
通过以上步骤，可以有效地催收尾款，减少坏账风险，并维护企业的财务健康。建议在实际操作中，根据具体情况灵活调整催收策略，确保催收工作的顺利进行。