国企购买电脑的程序一般包括以下几个步骤：
需求确认
确定采购目的：明确采购电脑的原因，例如替换老旧设备、扩大规模等。
制定采购需求清单：包括电脑的种类、数量、配置要求等。
确定采购预算：根据企业财务状况，确定电脑采购的预算。
供应商选择
市场调研：了解各个供应商的信誉、产品质量、价格等信息。
供应商筛选：根据市场调研结果，筛选出几个潜在的供应商候选。
发出询价函：向选定的供应商发送询价函，要求其提供相关的报价、产品说明等详细信息。
报价评估：对供应商的报价进行评估，综合考虑价格、产品质量、交货期等因素，选定最合适的供应商。
谈判与合同签订：与供应商进行谈判，双方就价格、数量、交货期、售后服务等方面进行协商，并签订正式的采购合同。
采购执行与交付
订单安排及确认：签发订单并让供应商确认以形成法律效力。
订单的跟踪与审核：跟踪订单进度，确保供应商按时交货。
采购执行：按照合同要求，组织采购活动。
交货验收：对收到的电脑进行验收，确保数量、质量、规格等符合合同要求。
财务结算
获取发票：向供应商索取增值税专用发票或其他正规发票。
提交申请：将电脑购置申请表和发票提交至财务部门。
录入财务系统：财务部门根据申请表和发票信息，在财务系统中录入电脑购置的详细信息。
选择会计科目：根据公司财务规定，选择合适的会计科目进行入账，如“固定资产——电脑”。
核算支出：对购置电脑的支出进行核算，并生成相应的会计凭证。
审核凭证：将会计凭证提交给财务主管审核，审核通过后，由出纳人员支付购置费用。
登记固定资产台账：将购置电脑的入账信息登记在固定资产台账中，以便于后续管理和盘点。
折旧计提：根据电脑的使用期限和用途，计提折旧，并记入管理费用或销售费用等科目。
税务处理：如果是增值税一般纳税人，且电脑入账价值超过规定金额，可以抵扣进项税额。
存档凭证：按照固定的文件管理流程，存档相关的发票、合同、采购订单等凭证。
建议：
在整个采购流程中，建议加强内部沟通与协调，确保各部门之间的信息畅通。
对供应商的选择应进行严格的考核和评估，确保采购的电脑质量可靠、价格合理。
财务部门应严格按照公司财务规定进行核算和审计，确保采购活动的合规性和透明度。