在用友软件中冲销凭证的步骤如下：
打开用友软件 并登录到企业应用平台。进入财务处理模块
，选择“填制凭证”功能，这通常在总账或会计管理部分可以找到。
创建冲销凭证 在凭证录入界面，输入凭证号，选择凭证日期，并在摘要栏注明“冲销”字样，以表明此凭证的特殊性质。 设置科目和金额，对于原来凭证的借方科目，此处应输入到贷方，金额也相应相反；反之，贷方科目则输入到借方，确保借贷平衡。 如果涉及原凭证的附件，记得在冲销凭证中添加对应的附件信息，以便追溯和审计。 核对无误后，保存并提交
审核和记账，在审核和记账环节，再次确认信息的准确性，完成后冲销凭证即生效。
注意事项：
频繁冲销可能会影响财务数据的稳定性，增加审计难度。
在冲销凭证前，请确保仔细核对，以保证财务数据的准确性和一致性。
冲销凭证后，建议备份冲销凭证的备注和原坐标信息，以备查询和核对。
通过以上步骤，您可以在用友软件中顺利完成冲销凭证的操作。