在用友软件中报销支票的步骤如下：
总账模块设置
进入“设置”菜单，选择“选项”。
在弹出的窗口中，选择“支票控制”选项。
在“设置结算方式”处，选中“票据管理标志”。
在“会计科目设置”处，指定银行科目。
填制报销凭证
登录用友财务软件，进入“总账”模块。
选择“填制凭证”功能，开始填制报销凭证。
在填制过程中，确保所有必要的信息如报销人、报销金额、报销日期等都已正确填写。
完成后，保存凭证。
支票领用与报销
单击【出纳管理】菜单，选择“支票报销”并输入过滤条件，打开支票领用与报销窗口。
在支票领用记录中，选择需要报销的支票，单击【修改】按钮，打开支票管理修改窗口。
在弹出的窗口中，依次输入报销人、报销金额、报销日期等信息，最后单击【保存】按钮完成报销。
建议：
确保在填制报销凭证前，所有相关的会计科目和支票控制设置都已正确配置。
在使用支票报销功能时，仔细检查并确认所有信息的准确性，以避免后续的退票或报销失败。