在用友软件中进行核销操作通常遵循以下步骤：
1. 登录用友财务软件。
2. 进入“财务管理”模块，选择“企业核销”或“往来核销”。
3. 在核销管理界面，选择需要核销的凭证或收款单。
4. 核对凭证信息，确保准确无误。
5. 根据业务需求选择核销方式，如全额核销或部分核销。
6. 核销时，可能需要录入核销金额、日期等信息。
7. 保存核销记录，系统将实时更新企业凭证信息及账务处理信息。
8. 核销完成后，可以通过历史查询查看核销的具体条目。
请注意，不同版本的用友软件可能操作界面有所不同，具体步骤请参考相应版本的帮助文档或联系用友软件客服获取帮助