账单审批程序通常包括以下几个步骤：
经办人填写
经办人根据相关账单内容进行填写，确保信息准确无误。
部门主管复核
部门主管对经办人填写的账单进行复核，检查是否有误或遗漏，并提出修改意见。
会计核对往来账目
会计对账单中的往来账目进行详细核对，确保账目清晰、准确，并与实际业务相符。
签字确认
部门主管和会计在核对无误后，分别在账单上签字确认。
总经理核准
总经理对账单进行最终核准，确认无误后签字。
出纳交卡或填写付款审批单
经办人携带银行卡外出采购时，通知出纳，总经理核准后，会计核查有无遗留不清账目，出纳交卡于经办人；回公司后，经办人补填付款审批单交由财务做账。
总经理直接电话通知出纳付款事宜时，由出纳填写付款审批单，总经理签字，会计记账。
财务做账
财务部门根据审批后的账单进行做账处理。
示例流程
经办人填写账单
经办人根据客户提供的发票、合同等信息，填写账单明细。
部门主管复核
部门主管对账单内容进行复核，确保信息完整、准确。
会计核对往来账目
会计核对账单中的往来账目，确保账目清晰、准确。
签字确认
部门主管在账单上签字确认，会计也在账单上签字确认。
总经理核准
总经理对账单进行最终核准，确认无误后签字。
出纳交卡或填写付款审批单
经办人携带银行卡外出采购时，通知出纳，总经理核准后，会计核查有无遗留不清账目，出纳交卡于经办人；回公司后，经办人补填付款审批单交由财务做账。
总经理直接电话通知出纳付款事宜时，由出纳填写付款审批单，总经理签字，会计记账。
财务做账
财务部门根据审批后的账单进行做账处理，确保账目准确无误。
通过以上步骤，可以确保账单审批程序的规范性和准确性，提高公司财务管理的效率和质量。