高管费用报销流程通常包括以下几个步骤：
费用报销人填写费用报销单
报销人需详细填写费用报销单，包括费用明细、金额、附件等信息。
报销单应注明费用的性质和事由，确保内容真实、准确。
部门负责人确认签字
报销人所在部门的负责人（或上级主管）对报销单进行确认，并签字确认。
财务主管审核
财务主管对报销单据的合法性、合规性、合理性以及发票金额的正确性进行审核。
公司总经理审批
公司总经理（或委托授权人）对报销单据的真实性和合理性负全责，并进行最终审批。
出纳复核并履行付款
出纳对审核无误的报销单据进行复核，并履行付款手续。
特殊流程
对于预算之外或没有经事先申请的费用，需按以下流程报批：
补办申请报告
经办人需补填申请报告，说明费用报销的理由，并报总经理特批。
逐级审批
申请报告需经本部门主管（或经理）核实、分管领导审核（如有），并最终由总经理特批。
填写费用单据并附申请报告
经办人根据特批结果填制费用单据，并附上申请报告。
财务审核与支付
财务部门对特批后的费用单据进行详细审核，并由财务经理核准，最终由出纳支付款项。
注意事项
报销人必须取得合法有效的凭证，并确保所有审批手续齐全。
报销金额超过一定限额（如1000元）的，需提交至总经理审批。
日常小额费用报销一般使用“费用报销单”，并需附上相关发票或收据。
通过以上步骤和注意事项，公司可以确保高管费用报销流程的规范性和合规性，有效控制财务风险。