饭店进货程序应当详细且规范，以确保采购过程的顺利进行和成本控制。以下是一个详细的饭店进货程序：
申购程序
各部门在购买物品前，需填写物资申购表，注明申购部门、申购日期、申购物品名称（中、英文）、现有库存量、每月消耗量、申购数量及物品的品牌、规格及质量要求等。
部门经理或总监签字确认后，交采购部报价。
采购流程
采购部接到采购申请单后，根据申购内容及要求，尽可能地提供相关样品，并向申购部门提出合理建议。
发出投标书，供应商报价（包括税务发票、关税、增值税及运杂费）签字并加盖公章后，封入信封提交。
以书面形式通知中标者，完成报价的采购申请单需采购部经理审批，经规定授权人审批后，由采购部进行购买。
采购员必须以批准的采购申请单为依据，严格按照申购单的数量、价格和批准的供应商进行采购，并与供应商确定货品到货日期等。
国外采购
国外申购单经批准后，采购人员及时与国外供应商联系，并再次确认所订货品的规格、型号、颜色、价格等各项细节，核对无误后，要求供应商发货，并将发货单传真至我方，确定到岸的时间、地点，通知相关部门做准备。
跟踪到货质量，采购人员每日应与收货部及使用部门及时沟通，了解当日货品的到货情况，如出现问题，及时协调解决。
对已确定了样品的物品，采购人员联系换货或退货。
国外物品到岸后，由报关员办理相关申报手续（向海关提交发票、装箱单、运单、检疫证书、进口许可证及所需其他单据），经审批合格后，向国家缴纳进口关税、增值税及相关费用。
协助财务部与供应商做好结帐工作。
国内采购
餐饮部所需要的食品应向贮存仓库申请，申领应通过正式的申请手续——领料单，仓库依据申领手续发放，全部食品原料都必需经过这一手续获得。
发放的食物原料既可以是仓库本身保管贮存的，也可以是当天经验收合格的新奇食品原料。
餐饮部和仓库分别通过选购申请单向选购部门提出订货要求。
订货后，供应单位或个体经营者如送货上门，则由验收部门验收合格后转送入库；如供应单位不供应送货服务，则由选购部门承运回来，交验收部门验收入库。
当验收部门收到厨房订购的新奇食品时，应马上通知厨房通过申领手续准时领去。
库存管理
货舱存货补充：仓库管理人员应经常留意各种库存物品的存量的改变，在物料的存量达到规定的补充线时，应及时提出补充要求，保障饭店任何时间均有合理的物料供应。
部门新增物品：运作部门在业务所需时，须要新增设备或添加物料时，所需的采购工作在各部的采购申请获得行政办批准后，由采购部门进行洽购，以适应新的业务发展。
验收与质量控制
在确定了原材料的购买价格和购买数量之后，签订购买合同。
餐馆应对采购的货物进行验收，确保货物的数量和质量符合要求。
验收员在送货单上盖验收章并签字，接受进货。
验收后的原料要及时送入库内存放，容易腐烂的鲜活食品要及时通知厨房领用。
数据管理与分析
利用信息化手段，对进货收货数据进行实时记录和分析，为餐厅运营提供决策依据。
供应商选择与评估
通过对供应商进行严格筛选和评估，确保供应商具备良好的信誉和产品质量。
建立完善的进货方案、审批、执行和跟踪机制，确保进货工作有序进行。
通过以上程序，饭店可以确保进货过程的规范化、制度化和统一化，提高工作效率和责任感，为餐厅的顺利运营提供保障。