报销票据的程序通常包括以下步骤：
准备票据
员工因工作需要产生的费用，必须取得有效票据，这些票据应当是正规、真实且符合财务规定的发票或收据。
特殊需求如出差产生的交通费、住宿费、餐饮费等票据应齐全。
审核票据
票据需经过相关负责人审核，确认其真实性和合规性。
审核内容包括票据的金额、开票日期、商品或服务内容等是否符合报销规定。如有异常，应及时与报销人沟通并调整。
签字审批
审核无误后，票据需经过相关领导签字审批。审批流程根据企业规定不同而有所差异，一般按照费用发生的层级逐级审批。
审批完成后，票据进入财务部门处理。
财务处理
财务部门对报销票据进行再次复核，确认无误后进行账务处理，包括录入费用信息、核对预算等。
若有需要补充的资料或手续，财务部门会及时通知报销人提供。
报销支付
财务部门完成所有审核和账务处理工作后，按照企业规定的报销方式进行支付，一般通过银行转账、现金等方式支付报销款项给报销人或其所在部门。
此外，具体报销流程可能因企业而异，建议参照企业内部的报销制度和流程进行操作。