用友软件的对账操作步骤如下：
登录用友软件
输入用户名和密码登录到用友软件。
选择相应的账套
在软件中选择需要操作的账套，并定位到指定的对账单。
查看现有对账单
查看现有的对账单，确定账单方案，并选择指定的分录方案。
填写对账单
根据实际情况填写对账单，包括收款/付款方的信息、账户科目等。
确认对账单
核对无误后，确认对账单，并发送给相关部门进行审核。
取得所需资料
确保具备用友软件、核对对账单以及与对方所需的原因单据（如收款单据、付款单据、应收应付款项等）。
进行对账
登录用友软件，选择财务搜索框，输入对方账号，确认进入对方账户，考察两份对账单和原单据的金额、编号等，如果有歧义，要及时与对方核实。
完成对账
完成检查和核实后，做出对账记录，并将各记录分项记录到账户中，完成对账工作。
设置与初始化
初次使用用友进行对账时，需要进行设置和初始化，包括设置对账科目、定义对账规则以及录入初始余额。
自动对账功能
导入银行对账单，软件会自动进行数据解析和匹配，对于未达账项，手动进行调整，确保双方余额一致，并生成对账报告。
核对与调整
在对账过程中，如果发现差异或错误，系统会显示相应的提示信息，用户可以根据提示信息进行相应的处理，例如查找原因、进行调整等。
保存与确认
对账完成后，及时保存并打印对账单据，作为财务凭证文件。
建议：
确保对账数据的准确性和完整性，避免数据误差和风险。
熟悉操作用友财务软件，了解收支科目分类，以保证准确录入到账户系统中。
在使用自动对账功能时，仔细检查未达账项，并进行必要的调整。