软件发票的入账流程一般包括以下几个步骤：
确认发票信息
确保发票内容完整，包括购买方、销售方、软件名称、数量、单价、金额等信息清晰无误。
核实发票信息
核实增值税发票、税率和金额是否正确。
录入会计系统
将确认的发票录入企业会计软件系统中，填写正确的会计科目和项目。
会计处理
根据发票所对应的纳税期限进行会计处理，包括记账和核销。
如果发票用于抵扣，则计入“应交税费—应交增值税（进项税额）”。
如果发票不用于抵扣，则计入“应交税费—待抵扣进项税”。
预提和报销
可以通过预提的方式处理发票，即凭认证发票的抵扣联复印件进行预提费用，待下个月进行报销入账时再冲减预提费用。
账务处理细节
认证过的发票可以直接抵扣，账务处理为：借：管理费用或库存商品，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：银行存款或应付账款。
未认证时，可以作为暂估入账，账务处理为：借：库存商品，贷：应付账款—暂估入账。
发票归档和报备
收到发票后，需要填写收据并核验付款信息，将收据和发票正本交存财务部门并记账，再将原文件存档，最后报备给税务部门。
注意会计准则
在进行软件发票入账的过程中，要严格按照会计准则进行入账，避免发票打错或会计科目出错。
发票用途和日期
在发票上标明用途，方便财务管理；注明开票日期和纳税期限，方便会计处理。
通过以上步骤，可以确保软件发票正确入账，并符合相关财务和税务规定。