在用友软件中设置审核，可以遵循以下步骤：
确定审核对象和权限
在财务软件的“审核设置”功能中，根据业务处理需要设置审核项目，并指定审核人。审核项目可以包括单据、凭证、会计科目、部门、结账等。
设置审核权限，包括是否允许上一级审核人改变审核决定、是否允许审核人与提交人同一人、是否允许审核人免审等，以满足财务管理的各种需求。
设置审核流程
审核流程包括编码对象的确定、审核对象的确定、报表的设置、审核项目的设置、审核权限的设置和审核流程的设置。这些步骤帮助定义和管理审核过程。
具体操作步骤
进入用友软件，选择需要审核的业务模块，如总账、凭证等。
在相关模块中，选择审核功能，并设置审核条件，如凭证类别、月份等。
确认审核条件后，选择需要审核的凭证或单据，并进行审核。审核方式可以选择成批审核或逐条审核。
审核权限和角色管理
在用友T3系统中，可以通过“系统管理”模块中的“权限管理”来设置审核权限。选择需要设置审核权限的角色，并在角色管理页面中设置审核权限级别，如无权审核、本人审核、本部门审核等。
在用友U8财务管理系统中，可以通过“基础资料”中的“审核人设置”来添加或修改审核人信息，包括审核人姓名、审核级别等。
特殊设置
如果需要设置审核人与制单人为同一人，可以通过“审核流程权限设置”功能进行设置。在审核流程权限设置页面中，勾选“审核人及制单人为同一人”，然后保存设置。
通过以上步骤，可以在用友软件中完成审核设置，确保财务流程的准确性和合规性。建议在实际应用中，根据具体的业务需求和系统配置，仔细调整审核设置，以保证审核流程的高效和准确。