财务发票签字程序通常包括以下几个步骤：
发票签字
发票由经手人、证明人、分管领导（或法人）审批签字。
签字可以在发票的正面或反面进行，没有固定的格式。为了规范，可以刻一个长条章，上面刻有“经手人”、“证明人”、“审批人”，并在这些人名右边留出签字的空格。报销时，在发票后面盖上章，并分别让他们签字。
粘贴发票
如果是正规发票，可以直接在发票背面由经办人签字。收据或不是全额报销的，需要填写教育局统一印制的付款报销单，并在“报销人”一栏签字。
验收登记
购置或调拨低值易耗物品、固定资产的，由保管员或资产管理员验收登记后签字，属固定资产的要填制好固定资产增加凭单附单据后签字。
审核签字
差旅费、招待费等需要按照财务规定审核报销内容、标准、数额后，由出纳复核签字、会计审核签字。
部门负责人交办的事项，需要在“报销人所在处室负责人”一栏中由部门负责人签字。
总务主任（财务室负责人）签字。
根据业务性质由分管校长签字。
校长签字（公务招待、奖励补贴和金额在300元以上的办公开销）。
领导责任
企业单位中，报销人持报销单据找部门经理、总经理、财务经理签字，签好字后交到财务室。
最终审批
财务科（室）收到要报销的发票后，会在月底统一支付费用时，通知报销人领取报销费用。
存档
签署发票后，应将发票存档备查，以备将来需要查询或审计时使用。
这些步骤确保了财务发票的签字程序规范、严谨，有助于保障财务报销的真实性和合法性。建议在实际操作中，各企业可以根据自身情况对流程进行适当调整，但基本原则和步骤应保持一致。