财务进货程序一般包括以下几个步骤：
确定物料需求
根据销售计划和库存水平，确定需要采购的物料和数量。
供应商选择与谈判
选择合适的供应商，并与其进行谈判和签订采购合同。
创建采购订单
制作采购订单，包括物料明细、价格、交货日期等信息，并发送给供应商。
发送采购订单
将采购订单发送给供应商，确认供应商接受订单。
收货和验收
收到采购的物料后，进行验收以确保其质量和数量与订单一致。
供应商付款
根据合同约定，进行供应商付款。
记账与核算
核实货物信息，包括商品名称、规格、数量、单价和总价。
填写发票，记录开具票据的基本资料。
分类记账，在会计账套系统中填写购进货物及其他产品的购进科目，并填写金额。
录入发票信息，通过会计账套软件录入发票号、购货日期等信息。
进行会计分录，将货物成本计入“库存商品”账户，增值税部分计入“应交税费”账户。
考虑税费，如增值税，并正确计入相关科目。
记录应付账款或其他应付款项。
核对库存
定期核对库存和账簿，确保账实相符。
使用软件管理
可以采用电子表格或记账软件进行管理，方便查询和统计。
遵守税务法规
确保企业符合税务政策，注意相关税收法律法规。
这些步骤确保了采购流程的顺利进行，并且财务记录准确无误，有助于企业实现有效的库存管理和财务管理。