付款程序的签字步骤根据不同的付款类型和金额有所差异。以下是几种常见情况的签字流程：
采购（物流）合同付款签字流程
申请人在常规状态下首付款提前四小时申请；支付第二批款或尾款，付款申请人必须提前三天填写付款申请单。
采购（物流）合同金额在2万元以内的，付款时由申请人、本部门经理审批，应收应付人员核对金额。
采购（物流）合同金额在2-5万元以内的，付款时由申请人、本部门经理、业务付总审批，应收应付人员核对金额。
采购（物流）合同金额5万元以上的，付款时由申请人、本部门经理、业务付总、总经理签字审批，应收应付人员核对金额。
以上按流程签字后，财务经理签字，安排付款（特殊付款情况由总经理酌情处理）。
销售合同付款签字流程
签订销售合同金额在10万元以内的，由经办人、客服部经理签订。
签订销售合同金额在10-50万元以内的，由经办人、客服经理、业务副总签订。
签订销售合同金额在50万元以上的，由经办人、客服经理、业务副总、财务经理、总经理签订。
样品付款签字流程
客服专员购买样品需企划经理、客服部门经理签字。
以上按流程签字后，财务经理签字，安排付款。
借款单签字流程
填写“借款单”，借款人对“借款单”中各项内容必须详细填写并签名。
部门主管在本单位负责人意见栏内签字，总经理在机关首长批示栏内签字，财务总监在会计主管人员核批栏内签字。
出纳付款，借款人在点清钱款后，在“借款单”上付款记录栏内签上日期和姓名。
费用报销签字流程
填写“费用报销单”，报销人对“借款单”中各项内容必须详细填写并在经手处签名。
本部门主管领导在报销单上证明或验收处签字。
经部门主管领导签字后的报销单据交到财务统一负责找总经理签字。
会计审核签字，行政部负责报销的人员在每周五将收集的“费用报销单”拿到财务部，交给会计审核，会计应根据国家和公司财务制度规定对报销单据进行审核并在审核处签字。
财务总监批准签字，财务总监根据财务规定及公司资金情况对上述已经审核签字的报销单决定是否批准签字付款。
总经理批准签字，行政部负责报销的人员将经财务审核并批准签字后“费用报销单”交总经理，总经理对同意报销的单据在审批人处签字。
这些流程确保了付款过程的规范性和透明度，有助于防止财务风险并加强内部控制。建议在实际操作中，各部门应严格按照流程执行，确保签字的完整性和准确性。