工程款的拨付程序通常包括以下几个步骤：
工程部报月度工程用款计划
工程部根据施工合同有关条款约定，按照合同节点向财务部报月度工程用款计划。
确定拨付款金额范围，并向财务部提供有关合同。
审核与验收
固定合同价的付款：
施工完毕后，由工程部负责该项目的工程师组织相关人员对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量进行审核、确认、验收，并整理、填写联合验收单。
成本合约部在收到验收合格证明后，复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量，严格按双方签字盖章后认可的合同（协议）有关条款审核后，确认应拨付的工程用款，方能在工程拨款通知单上签字。
工程部负责对工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认。
财务复核与审批
财务部依据相关材料复核是否达到付款条件，审核拨付款额与资金使用计划的一致性，核实拨付款合计及应扣款项。
主管副总经理全面审核，总经理审批。
财务部根据总经理签署的审批意见作为拨付款依据，进行工程款的拨付与扣除。
施工单位开票与拨款
施工单位根据工程部及成本合约部核实后的工程款开具收据（分次拨款）或正式发票。
财务部在确认无误后，进行拨付款。
其他相关流程
工程承包单位根据工程形象进度和合同约定，正确填写《工程款支付申请表及附表》，然后报送监理公司。
监理公司核实无误后，开具《工程款支付证书》，并报送工程管理部。
工程管理部填写《工程款支付审批表》，报公司成本部审核。
成本部审核后，报送工程副总审核，再向总经理汇报，确认可拨付金额。
工程副总根据可拨付金额签署意见后，报财务部经理签字，再报总经理签字审批。
财务部接到批准后的《工程款支付审批表》及施工单位出具的正确发票及《工程款支付的证明》后，及时办理完成相应财务及付款手续。
建议：
各相关部门应严格按照流程操作，确保每一步骤都符合合同条款和财务管理规定。
加强沟通与协调，确保信息传递及时准确，避免因信息不对称导致延误。
定期对流程进行审查和优化，提高工作效率和减少潜在风险。